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Mandanten-Nr.:

Externe Mandanten-Nr.:

Mandant-Typ

• 0 - Normaler Mandant
• 1 - Konsolidierungs-Mandant MIS
  In einem Konsolidierungs-Mandanten MIS werden können die MIS-Daten (Verkauf / Einkauf) aus verschiedenen Mandanten zusammengeführt werden.
  Ein Konsolidierungs-Mandant-MIS muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
  • Es dürfen keine Bewegungsdaten (Verkaufs-, Einkaufs- oder Service-Dokumente) vorhanden sein
  • Die Stammdaten (Adressen / Artikel / MIS-Kreise / Zu-/Abschläge) müssen so erfasst sein, dass sie in allen Mandanten Gültigkeit haben. Bei Artikeln und Adressen kann dies u. U. über SharedBo gelöst werden.
  Buchungen in einem Konsolidierungs-Mandant MIS:
  Das Verbuchen von MIS-Daten erfolgt bei einem Konsolidierungs-Mandant ausschliesslich über die beiden Services MisSal_ConsolidateAdd und MisPur_ConsolidateAdd.
  Service-MIS-Daten können in einem Konsolidierungs-Mandant nicht gebucht zu buchen.
  Falls Sie die zu verbuchenden MIS-Daten in den Quell-Mandanten über die Services MisSal_GetData und/oder MisPur_GetData ermitteln, beachten Sie folgende Punkte:
  • Die letzte Resultat-Zeile von MisSal_GetData bzw. MisPur_GetData enthält jeweils das Dokumenttotal. Damit sich keine unerwünschten Effekte (Verdopplung gewisser Werte) ergeben, muss diese Resultat-Zeile ignoriert werden.
  • Der Auftragseingang wird auf dem Auftragsbasisdokument ausgewiesen, die zugehörige Verrechnung jedoch auf dem Dokument, welches MIS Verrechnung bucht und in der Regel die Rechnung ist.
    Bei der Anwendung des Service MisSal_ConsolidateAdd ist dies entsprechend zu berücksichtigen. Sie müssen deshalb den Service MisSal_ConsolidateAdd zweimal ausführen. Zuerst mit den Daten ab dem Auftragsbasisdokument (für das Buchen des Auftragseingangs) und dann noch einmal mit den Daten ab der Rechnung (für das Buchen des MIS Verrechnung). Dabei dürfen beim Verbuchen des Auftragseingangs die Werte für Turnover, CoverCont und Quantity nicht übergeben werden.

  Wichtig Auftragsstatistik, MIS-Neuberechnung und MIS-Reorganisation Das Berechnen des Auftragseingangs (IOAUFEIN) und des Auftragsbestands (IOAUFBES), sowie das Durchführen einer MIS-Neuberechnung sind in einem Konsolidierungs-Mandant nicht möglich. Eine MIS-Reorganisation ist in einem Konsolidierungs-Mandant zwar möglich, dabei werden aber alle vorhandenen Daten gelöscht. Nach einer allfällig notwendigen MIS-Reorganisation (z.B. wenn zusätzliche MIS-Kumulationen erfasst worden sind), müssen deshalb alle Daten über die Services MisSal_ConsolidateAdd und MisPur_ConsolidateAdd neu erfasst werden. Dabei sind dann die neu erfassten MIS-Kumulationen entsprechend zu berücksichtigen. Um eine grösstmögliche Flexibilität zu ermöglichen, erfolgt (mit einer Ausnahme) beim Speichern der MIS-Daten keine Validierung. Die Ausnahme bezieht sich auf die Artikel. Diese müssen im Konsolidierungs-Mandant erfasst sein. Entweder als eigene (Stamm-)Daten oder als SharedBo.

• 2 - Konsolidierungs-Mandant
  Die MIS-Daten werden wie im "normalen" Mandanten über das Verbuchen von Dokumenten und Rapportzeilen erzeugt.
  Im Verkauf, Einkauf und Service lassen sich Dokumente aller Stufen erfassen.
  Dabei gilt folgende Einschränkung:
  Beim Verbuchen eines Dokuments bzw. beim Speichern von Rapportzeilen wird geprüft, ob Lager gebucht werden soll. Wenn ja, wird das Verbuchen/Speichern mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
  Lagerbuchungen lassen sich nur manuell erstellen. Auf den manuell erstellten Lagerbuchungen können Sie die gebuchte Menge unter folgenden Voraussetzungen nachträglich ändern:
  • Die Lagerbuchung befindet sich, gemäss Belegdatum, in einem offenen Buchungsjahr.
  • Die Lagerbuchung ist keine Inventurbuchung (Inventur Bestandesdifferenz).
  • Die Lagerbuchung ist keine Stornobuchung und keine stornierte Buchung.
  Dispositionen können (falls notwendig) über Dokumente oder manuell erstellt werden. Dispositionen, die über Dokumente erstellt wurden, müssen gegebenenfalls manuell erledigt werden. Manuell erstellte Dispositionen lassen sich über manuelle Lagerbuchungen neutralisieren.

Test-Mandant

Datensprache, Fallback

Textblocksprache, Default

Maximale Anzahl Anwendungs-Lesezeichen

Jahreswechsel am letzten Kalendertag:

Applikationspool-Asynchrone Verarbeitung - Ausführender Benutzer:

Wichtig Beachten Sie , dass der Ausführungs-Benutzer für die asynchrone Verarbeitung aus technischen Gründen keine Administratoren-Rechte haben darf..

Applikationspool-Asynchrone Verarbeitung - CohortId:

Erster Monat Geschäftsjahr:

Leitwährung:

Euro-Währung:

Haupt-MwSt-Typ:

MWSt-Nr.:

HR-Register-Nr.:

Firmennummer-System:

Notiz Beachten Sie, dass die hier hinterlegte Firmen-Nr. nicht an die angeschlossene Finanzanwendung übergeben wird.

Firmennummer:

Beispiel für die Verwendung von Firmen-Nr und Firmen-System:
Im Attribut Firmennummer kann die UID Nummer hinterlegt werden: CHE-123.456.789
Im Attribut Firmen-System wird als Zusatzinformation das zugehörige Firmennummern-System angezeigt: UID Schweiz

Notiz Beachten Sie, dass die hier hinterlegte Firmennummer nicht automatisch an die angeschlossene Finanzanwendung übergeben wird.

Tax Identifikationsnummer:

Global Locationnummer:

Die GLN (Global Location Number) ist eine Nummer aus dem GS1-System, die die eindeutige und überschneidungsfreie Identifikation jeglicher Art von Lokation ermöglicht. 
Sie wird von den GS1-Organisationen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz vergeben und hiess früher International Location Number.

D-U-N-S Nummer:

D-U-N-S ist ein System, das Unternehmen mit einer neunstelligen Nummer identifizieren kann. Es gilt als internationaler Standard. Neben Unternehmen werden auch öffentliche Einrichtungen, Selbstständige, Institutionen oder Behörden registriert. Alle teilnehmenden Unternehmen sind in einem Verzeichnis gesammelt und stellen dort verschiedene Informationen bereit. Durch die Weitergabe der Nummer können andere Unternehmen mit D-U-N-S Nummer auf diese Informationen zugreifen.
Es sind Angaben wie Anzahl der Mitarbeiter und Umsatz sind auch sensiblere Daten, wie das Zahlungsverhalten verzeichnet. 

Kunden-MIS-Kreis ABC-Analyse

Mitarbeiter-MIS-Kreis Abteilung

Ver-Dok-MIS-Kreis Channel

Ver-POS-MIS-Kreis Channel