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Attributssteuerung

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Verarbeitungspool für Undo

Bei der Undo-Funktion im Workspace 51000 51100 Undo kann diese Verarbeitung eine gewisse Zeit dauern. Damit diese Zeit eingespart werden kann, besteht die Möglichkeit diese Verarbeitung über einen so genannten Autopiloten abarbeiten zu lassen. Deshalb kann hier für die Undo-Funktion ein dafür vorgesehener Verarbeitungs-Pool vorgegeben werden. Dieser muss im Workspace 52000 52000 Verkaufspools erfasst sein. Die Vorgabe kann beim Undo im Workspace 52000 Verkaufspools überschrieben werden.

Arbeitshilfen

Anzeige Kredit

Die Kunden-Bonitäts-Prüfung kann wie folgt eingestellt werden:
  • 1 - Ja, Kredit 1
    Kreditlimite
    ./. Saldo Debitorenbuchhaltung
    ./. Noch nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchte def. RE/GS
    Die Anzeige erscheint beim Öffnen eines bestehenden oder eines neuen Dokumentes (BC 51001).
  • 2 - Ja, Kredit 0
    Kreditlimt
    ./. Saldo Debitorenbuchhaltung
    ohne Berücksichtigung der noch nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchten def. RE/GS
    Die Anzeige erscheint beim Öffnen eines bestehenden oder eines neuen Dokuments (BC 51001).
  • 3 - Nein
    Kein Warnsignal
  • 4 - alle Kredite

Sammellieferungen

Gesammelte, aber nicht gelieferte Dispositionen statt bei Kredit 2 erst bei Kredit 3 anrechnen

Sie können hier festlegen in welchem Teil der Kredit-Anzeige die durch das BOP umgebuchten Positionen aufgeführt werden sollen:
  • 0 - Nein
    Die Dispositionen werden dem Kredit 2 angerechnet (Offene Fakturen aufgrund von Auslieferungen und Umbuchungen).
  • 1 - Ja
    Die Dispositionen werden dem Kredit 3 angerechnet (Auftragsbestand aufgrund offener Dispositionen).

BOP-Datum = Plan-Datum + xx% von Sammel-Pufferzeit

Hier legen Sie fest, wieviel Prozent für das BOP-Datum zum Plandatum dazugerechnet werden.
Notiz
Notiz
Wir empfehlen Ihnen die Einrichtung der Backorder-Processings in Zusammenarbeit mit Ihren OpaccERP-Systemhaus vorzunehmen.

Kundendokument-Anzeige

Vorgabe Verarbeitungsstufe

Sie können hier festlegen, welches Register in der Gruppe "Dokumentarten" beim Eröffnen eines neuen Verkaufsdokumentes im BC 51001 aktiv ist. Erfassen Sie in der Regel nur Dokumente in einer bestimmten Verarbeitungsstufe, können Sie den Startpunkt für diese setzen:
  • 1 - Angebot
  • 2 - Auftragsbestätigung
  • 3 - Lieferschein
  • 4 - Rechnung
  • 5 - Gutschrift

Info-Anzeige neue Dokumente

Info-Anzeige aktiv falls Kunden-Bemerkung vorhanden

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden die Inhalte der Attribute Bemerkung und Kundenstatus der Dokumentadresse (BC 11201 Kundenzusätze), beim Eröffnen eines neuen Verkaufsdokumentes 51001 angezeigt.

Textblock

Vorschlag Pfad

Definieren Sie, in welchem Verzeichnis die Suche und die Ablage von Dateien erfolgen soll.

Vorschlag Datei-Maske

Definieren Sie den Dateinamen, nach welchem Sie suchen bzw. welchen Sie speichern möchten.

Textbreite Dokument

Diese Eingabe steuert die Breite bei der Ausgabe der Textblöcke mit F-Script.
Der Zeilen-Umbruch wird entweder (1) durch die hier erfasste maximale Breite in Zeichen, oder (2) durch 'Line-Feed' im Textblock selbst erzwungen:
  • Die Definition der Breite in den Textblöcken >0 bedeutet (1)
  • Die Definition der Breite in den Textblöcken =0 bedeutet (2)

Textbreite Position

Diese Eingabe steuert die Breite bei der Ausgabe der Textblöcke mit F-Script:
Der Zeilen-Umbruch wird entweder (1) durch die hier erfasste maximale Breite in Zeichen, oder (2) durch 'Line-Feed' im Textblock selbst erzwungen:
  • Die Definition der Breite in den Textblöcken >0 bedeutet (1)
  • Die Definition der Breite in den Textblöcken =0 bedeutet (2)

Referenzpreis

Herkunft Referenzpreis

Hier wählen Sie die Herkunft des Referenzpreises aus. Zur Auswahl stehen die Preise V1 bis V3B sowie ST (Herleitung über die jeweils gültige Steuertabelle).
Anhand dieser Vorgabe wird beim Erfassen von Verkaufspositionen der aktuelle Wert (z.B. V2B) beim Artikel gelesen und in das Attribut Referenzpreis auf der Verkaufsposition geschrieben.
Sie finden dieses Attribut im BC 51304 Preise auf der Registerkarte Preis in der Gruppe Referenzpreis.

Buttons

Mit dem Button <OK> werden die Änderungen gespeichert und das BC geschlossen.
Mit dem Button <Abbrechen> werden die Änderungen nicht übernommen und das BC geschlossen.