Glossar

A

ABC-Code	Dieser Code kann Artikeln manuell oder über eine Auswertung zugewiesen (ABC-Analyse) und im Zusammenhang mit der Lagerbewirtschaftung verwendet werden.
Adresspool
Archiv	Im Archiv sind adress-, artikel- und auftragsbezogene Informationen über verkaufte Einzelartikel / Leistungen / Sets (Dokumentpositionen) gesammelt. Sie haben die Möglichkeit pro Mengeneinheit eine Seriennummer zu archivieren und eine automatische Garantiekontrolle zu führen.
Artikeleinheit	Oberster Begriff für die auf dem Artikel verwendeten Einheiten und Varianten. Die Artikeleinheit setzt sich aus drei Mengeneinheiten (Verkauf, Lager, Einkauf) zusammen die jeweils unterschiedliche Varianten enthalten können.
Artikel-Query	Erweiterte Artikelsuche nach maximal 9 definierten Suchkriterien, speziell geeignet für grosse Artikelstämme, deren Artikel nach einem einheitlichen Raster spezifizieren lassen.
Artikel/Modell
Artikelpool
Artikel-Set	Ein Artikeltyp, dem verschiedene Einzelartikel und / oder Leistungen als Setzeilen zugeordnet sind (einstufige Handelsstückliste).
Artikelstatus	Statuscode der einem Artikel zugewiesen ist. Der Artikelstatus regelt, welche Verarbeitungen für den Artikel erlaubt sind, z.B. kann ein Artikel für Verkauf und/oder Lager und/Einkauf gesperrt werden. Statuscodes werden im OpaccOXAS Studio definiert. Pro Statuscode können auch Batch-Aktionen festgelegt werden
ASAP-Auftrag	Alle Auftragspositionen werden sofort geliefert, wenn sie verfügbar sind unabhängig von ihrer standardmässig zugewiesenen Lieferfrist:
Attribut
Auftrag	Die Dokumente einer Dokumentkette, z.B. AB, LS, RE, und gegebenenfalls GS bilden einen Auftrag

Auftragsart	Auftragsarten sind Teile des Preis-/Rabattsystems. Mit ihnen können Preise und Rabatte auftragsbezogen differenziert werden. Es gibt Auftragsart-Typen: Auftragsart-VP: Berechnung der Preise und Rabatte, Auftragsart-ZA Berechnung der Zu-/Abschläge. Jeder Dokumentart kann eine Auftragsart-VP und eine Auftragsart-ZA zugeteilt werden.
Auftragsart-VP	Auftragsart zur Berechnung der Preise und Rabatte in einem Verkaufsdokument
Auftragsart-ZA	Auftragsart zur Berechnung der Zu-/Abschläge auf die Verkaufsdokumentpositionen und das Dokument-Total.
Auftragsbasisdokument	Dieses ist das erste Dokument in der Dokumentkette. Hier werden alle Daten für die Auftragsüberwachung nachgeführt, insbesondere pro Position (die Anzahl bestellt, geliefert, fakturiert, retourniert / gutgeschrieben).
Auftragsüberwachung	Überwachung des Waren- und Geldflusses pro Dokument und Dokumentkette (Auftrag), z.B. was wurde geliefert aber noch nicht fakturiert. Ermittlung der richtigen Vorgaben für die zu vererbende Anzahl (Artikel, Leistungen, Sets) bei der Dokumentvererbung.
B
Basisdokument	Dieser Dokumenttyp ermöglicht die nachträgliche Ergänzung eines Auftrags (Auftragsbasispositionen) mit neuen Positionen. Ist das Auftragsbasisdokument mit Positionen erfasst worden, können weitere Basisdokumente in der gleichen Verarbeitungsstufe erstellt werden. Ist das Auftragsbasisdokument ohne Positionen erfasst worden, können Basisdokumente in der gleichen oder einer anderen Verarbeitungsstufe erstellt werden.
Bedarfshorizont

Bestellvorschlag
Bestellvorschlagspool
Bestellvorschlagsposition
Bestellvorschlagsvariante
BO-Liste
BOP-1 Vererbungspool
BOP-2
BOP-2 Vererbungspool
BOP-Art
BOP-Datum

Bruttoverkaufspreis	Verkaufpreis einer Verkaufsdokumentposition vor Abzug der Positionsrabatte in der Auftragswährung, in Abhängigkeit von Dokumentart und/oder Kunden-Absatzkreis inkl. oder exkl. MWSt.
BV-Variante
C

D
Deckungsbeitrag
Dimensionsart (alter Begriff/Bezeichnung der Artikeleinheit)	Der Begriff "Dimensionsart" wurde im gesamten OpaccERP durch den Begriff "Artikeleinheit" ersetzt.

Direktvererbungspool
Dispo-Art
Disposition
Do	Verbuchen bzw. definitives Verarbeiten eines Dokumentes. Nach dem diesem Schritt können bestimmte Attribute, z.B. Menge / Preis nicht mehr geändert werden und in Abhängigkeit von der Dokumentart erfolgen bestimmte Verbuchungen, z. B. dispositive oder echte Lagerbuchungen, Buchungen im MIS und in der Auftragsüberwachung.
Dokument	Ein Verkaufs- oder Einkaufsdokument, das weder Auftragsbasisdokument noch Basisdokument ist
Dokumentart
Dokumentkette	das Auftragsbasisdokument, gegebenenfalls ergänzt durch ein Basisdokument und die Folgedokumente bilden eine Dokumentkette, z.B. Basis-AB + AB + LS1 + LS2 + RE
Dokumentnummer
Dokumentstufe
Dokumentstatus
Dokumentstatus, erledigt	Der Status erledigt wird je nach Verarbeitungsstufe und Dokumenttyp unterschiedlich vergeben: Ein Angebot erhält den Status erledigt, wenn es in ein Auftragsdokument vererbt wird, vorausgesetzt im OpaccOXAS Studio wurde nicht die Voreinstellung " Mehrfache Vererbung möglich", eingestellt.. Ein Auftragsbasisdokument erhält den Status erledigt, wenn (mindestens) alle Positionen die bestellt wurden geliefert, und gleichzeitig alle gelieferten Positionen fakturiert sind. Das Auftragsbasisdokument kann demzufolge erst erledigt sein, wenn alle Dokumente der gleichen Dokumentkette (Auftrag) erledigt sind. Ein Basisdokument erhält den Status erledigt, wenn (mindestens) alle Positionen die bestellt wurden geliefert, und gleichzeitig alle gelieferten Positionen fakturiert sind. Das Basisdokument kann erst erledigt sein, wenn alle Folgedokumente erledigt sind. Ein Dokument erhält den Status erledigt, wenn (mindestens) alle gelieferten Positionen auch fakturiert sind.
Dokumentstatus, definitiv	Status eines Dokumentes das bereits verarbeitet / verbucht wurde. Dokumente mit dem Status definitiv können hinsichtlich Menge / Preis und anderen buchungsrelevanten Daten nicht mehr verändert werden.
Dokumentstatus, provisorisch	Der Status eines eröffneten Dokumentes, welches bereits Positionen enthalten kann, jedoch noch nicht verbucht / verarbeitet ist.
Dokumentwährung	Währung, in der die Preise in einem Dokument erfasst werden. Die Dokumentwährung kann eine Fremdwährung sein.
Druckpool	Über den Druckpool können bestehende Dokumente verarbeitet / verbucht und/oder gedruckt werden. Ein Druckpool kann so eingerichtet werden, dass er automatisch immer alle Verarbeitungen und/oder Ausdrucke durchführt sobald von irgendeinem Arbeitsplatz aus dem Druckpool ein Dokument zugewiesen wird. Dadurch wird erreicht, dass die Erfassungsstationen weitgehend von Wartezeiten für Verarbeitungen befreit sind.
Druck-Vorschau	In der Druckvorschau wird das Dokument in WYSIWYG-Layout (entsprechend der Ausgabe auf dem Drucker) angezeigt. Die Basis hierfür ist das jeweilige in Ihrer Installation eingesetzte F-Script. In der Vorschau können Sie blättern, zoomen und das Dokument mit dem Symbol "Drucker" direkt ausdrucken.
E

Eigenschaften, Dokument
Eingabezone	Spalten in einem BC oder Workspace in welchen Eingaben erfasst werden können.
Einzellieferung




Ersatzartikel	Artikel, der einem anderen Artikel im Artikelstamm als Ersatzartikel zugeordnet ist. Der Ersatzartikel kann beim Bearbeiten der Verkaufs- oder Einkaufspositionen in den WS 51000 und 61000 manuell abgerufen werden
F
Fakturieren	Verarbeiten eines Servicerapports bzw. Verarbeiten der Servicerapportzeilen. Beim Fakturieren werden die Ist-Zeilen des Rapports im Service-MIS verbucht und diejenigen Ist-Zeilen in das verknüpfte Verkaufsdokument übergeben, die gemäss ihrer Leistungsart dafür vorgesehen sind.
Fakturakontrolljournal	Zur Vorbereitung der Belegübergabe an die Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung werden die Belege in Fakturakontrolljournalen zusammengefasst.
Folgedokument	Ein Folgedokument wird immer von einem Auftragsbasis- oder einem Basisdokument vererbt, z. B. ein Lieferschein, der auf einer Auftragsbestätigung basiert. In einem Folgdokument können keine neuen Positionen mehr erfasst werden.
Fremdwährung	jede Währungen, die in OpaccERP geführt wird und nicht als Leitwährung definiert ist. Verkaufs- und Einkaufspreise können in Fremdwährung hinterlegt werden oder die Fremdwährungspreise werden über Kurse aufgrund von Leitwährungspreisen hergeleitet.
G P
Gruppen
H
Herleitungsverfahren (Kalk-ESP)
I
Interne Dokumentnummer	zur eindeutigen Kennzeichnung erhält jedes Dokument eine interne Dokumentnummer, da eine Dokumentnummer bei verschiedenen Nummernkreisen pro Verarbeitungsstufe mehrfach vorkommen kann.
Interne Leistung	Als interne Leistungen werden Leistungen bezeichnet, die in keinem Zusammenhang mit Kundenrapporten stehen. Dies können Leistungen sein, die intern für die Firma erbracht wurden, z.B. Administration aber auch zum vollständigen Arbeitszeitnachweis gehörige Angelegenheiten wie Ferien, Krankheit usw.. Interne Leistungen werden als "Interne Zeilen" im Mitarbeiterrapport erfasst.
Interne Zeile	Als interne Zeilen werden Leistungen erfasst, die in keinem Zusammenhang mit Kundenrapporten stehen. Dies können Leistungen sein, die intern für die Firma erbracht wurden, z.B. Administration aber auch zum vollständigen Arbeitszeitnachweis gehörige Angelegenheiten wie Ferien, Krankheit usw.. Leistungen, die als "Intern" erfasst werden, werden grundsätzlich nicht an den Verkauf übergeben und sie werden beim Fakturieren des Mitarbeiterrapports als Interne Kosten im Service MIS verbucht.
Ist-eff.	siehe Ist-effektiv
Ist-effektiv	Effektiv erbrachte Zeiten oder effektiv benötigte Materialien, die in einer Rapport Ist-Zeile erfasst werden, die von den verrechenbaren Zeiten / Mengen (Ist-verrechenbar) abweichen können.
Ist-verr.	siehe Ist-verrechenbar
Ist-verrechenbar	dem Kunden verrechenbare Zeiten / Mengen, die in einer Rapport Ist-Zeile erfasst werden, die von den effektiv aufgewendeten Zeiten / Mengen (Ist-effektiv) abweichen können.
Ist-Zeile	Rapportzeile, in der die aufgewendeten Zeiten / Mengen erfasst werden im Gegensatz zur Soll-Zeile in der die geplanten Zeiten / Mengen erfasst werden.


J

K
Kalkulation	In der Projekt- und Servicevertragskalkulation werden pro Projekt und Vertrag folgende Verbuchungen der Beträge in Leitwährung vorgenommen: Ist-Zahlen: Ertrag, Kosten, Pauschal-Leistungen Soll-Zahlen (nur bei Projekten): Ertrag, Kosten, Pauschal-Leistungen
Kalkulierter ESP
Kalkulatorische Zuteilung	Zuteilung eines Dokumentes zu einem Projekt oder einem Servicevertrag
Konditionstext
Kreditlimit	Maximaler Kredit in der Leitwährung, welcher ein Kunde beanspruchen darf. das Kreditlimit wird in den Debitorenstammdaten hinterlegt.
Kreditlimitenkontrolle	Beim Eröffnen eines Verkaufsdokumentes kann eine Kreditlimitkontrolle ausgeführt und das Kreditlimit angezeigt werden. Die Verbuchung Buchen eines Verkaufsdokumentes kann davon abhängig gemacht werden, ob der Kundenkredit ausreichend ist. Die Ermittlung der Kredithöhe ist abhängig vom gewählten der 3 möglichen Kontrollverfahren..
Kreditkontrollstufe	Es gibt 3 Kreditkontrollstufen, die ermittelt werden können: Kontrollstufe -1: Kreditlimit ./. OP-Saldo aus der Debitoren Buchhaltung (Online oder Batch, je nach angeschlossener Buchhaltung) ./. alle nicht an die Buchhaltung übergebenen RE/GS Kontrollstufe-2: Kontrollstufe 1 ./. nicht fakturierte Lieferungen Kontrollstufe-3: Kontrollstufe 2 ./. nicht gelieferte Aufträge
Kundenadresse	Adresse für die das Kundendokument eröffnet wird. Auf diese Adresse wird auch der Umsatz im Verkaufs-MIS verbucht. Vgl. dazu Lieferadresse / Rechnungsadresse
Kunden-Bonität	Überprüfung der Kundenkreditwürdigkeit, Details siehe Kreditlimitenkontrolle
Kunden-Disposition
Kundendokumente	Alle Verkaufsdokumente eines Kunden
Kundenrapport	Ein im Workspace Service erstellter Rapport, in welchem Dienstleistungen die für einen Kunden erbracht werden, erfasst werden können. Es können im Rapport geplante und effektiv erbrachten Leistungen erfasst werden. Über den Servicerapport können auch Materiallieferungen in kleinerem Umfang (Technikerlager) abgewickelt werden.
Kundensortiment	Im Kundensortiment werden alle Artikel geführt, die in den Kunden-Sonderzusätzen eine "Externe Artikelnummer" eingetragen haben. Auf das Kundensortiment kann bei der Dokumentpositionserfassung zugegriffen werden.


L
Lagerbestand
Lagerbestandsart
Lagerbestand disponibel
Lagerbestand gesperrt
Lagerbestand reserviert
Lager-Check ab Position
Lagerort
Leistungsart	Die Leistungsart steuert die die Ermittlung des Nettoverkaufspreises der Soll- und Ist-Zeile in einem Rapport. Sie entscheidet weiterhin darüber, ob eine Ist-Zeile an das verknüpfte Verkaufsdokument übergeben werden darf: z.B. werden Leistungsarten mit der Kennzeichnung = pauschal werden nie übergeben, Leistungsarten mit 100% Rabatt können aber müssen nicht übergeben werden. Die Leistungsart bestimmt weiterhin, ob die Soll- oder Ist-Zeile in der Nachkalkulation verbucht wird.
Leitwährung	diejenige Währung in der die Bewertungen und das MIS geführt werden. Eine beliebige Währung kann als Leitwährung definiert werden. Verkaufs- und Einheitspreise können sowohl in Leitwährung als auch in Fremdwährung geführt werden.
Lieferadresse
Lieferfrist - Verkauf	Lieferfrist in Tagen gegenüber dem Kunden.
Liefertermin	Liefertermin an dem die Lieferung an den Kunden erfolgen soll. Dieser kann als Datum, als Anzahl Tage, als Vorgabe KW oder Monat erfolgen
Liefertermin - frühester
Liefertermin - spätester
Liefertermin - Terminart


M
Manuell erledigen	Subfunktion der UNDO-Funktion. Einer nicht erledigten Dokumentposition kann mit dieser manuell der Status "erledigt" zugewiesen werden, z.B. wenn eine geringere Anzahl geliefert als ursprünglich bestellt wurde und diese Menge auch nicht nachgeliefert werden soll.. Die Auftragsüberwachung stellt sicher, dass ein Auftrag erst dann erledigt ist (Auftragsbasisdokument mit Staus erledigt), wenn als was bestellt geliefert und alles was geliefert, fakturiert ist. Falls ein Kunde auf die Restlieferung seines Auftrages oder einzelner Auftragspositionen verzichtet, wird der Auftrag nie automatisch erledigt. Mit dieser Subfunktion kann nur der Warenfluss manuell erledigt werden nicht aber der Geldfluss.
Mitarbeiterrapport	Rapport, der pro Mitarbeiter erfasst wird. In Mitarbeiter-rapporten werden nur Ist-Zeilen zu Kundenrapporten und interne Zeilen erfasst.
Monatsrapport	Mitarbeiterrapport, in welchem die Leistungen eines Mitarbeiters pro Monat erfasst werden. Siehe auch Tagesrapport und Wochenrapport.
Multiselektion Artikel	mehrere Artikel können aus einer Artikelliste (BO-Tabelle) ausgewählt werden und auf einmal als Positionen in das aktive Verkaufs- oder Einkaufsdokument oder den aktiven Servicerapport übernommen werden.

MWSt-Vorgabe


N

Nachkalkulation
Nachselektion
Nettoverkaufspreis	Verkaufspreis einer Dokumentposition nach Abzug der Positionsrabatte und vor der Berücksichtigung der Zu-/Abschläge auf der Positionspreisebene. Dieser Preis wird in Auftragswährung und in Abhängigkeit vom Dokument und/oder dem Kunden-Absatzkreis inkl. oder exkl. MWSt. geführt
Nicht gelieferte Aufträge
Nicht verrechnete Lieferungen




O
Objektkonditionsadresse
Objekt
Objektverwaltung
P
Planbestand
Plandatum
Planlagergruppe
Pool-Mengenoperation, Einfügen
Pool-Mengenoperation, Entfernen



Position
Positionstext
Position generieren
Position zusammenziehen

Preis-Auftragsart
Projekt
provisorisch
Q

R
Rabatt
Rabatt, Assortierter-
Rabatt, Mengen-
Rabatt, Sonder-
Rabatt, Wiederverkaufs-
Rabatt, Verhandlungs-
Rapport	Ein im Workspace Service erstelltes Dokument. Dabei kann es sich entweder um einen Kundenrapport oder um einen Mitarbeiterrapport handeln.
Rapportperiode	Zeitraum (Tag, Woche oder Monat), für welchem die Ist-Zeilen und internen Leistungen in einem Mitarbeiterrapport erfasst werden.
Rapportstatus	Der Rapportstatus wird auf dem Rapportkopf verwaltet, er spiegelt den Bearbeitungsstand des Rapportes wider. Die Rapportstatus können bis auf den Status "999 Erledigt" individuell mit Nummer und Name im OpaccOXAS Studio eingerichtet werden. Rapporte mit dem Status "999" sind für das "Undo" gesperrt.
Rapportstruktur	Die Rapportstruktur wird pro Rapportart im OpaccOXAS Studio definiert. Es können die folgenden Rapportstrukturen definiert werden: Kundenrapporte mit Service-Zuteilung und mit Soll-Zeilen und Ist-Zeilen Kundenrapporte mit Service-Zuteilung und Ist-Zeilen Kundenrapporte mit Soll-Zeilen und Ist-Zeilen Kundenrapporte mit Ist-Zeilen
Rapportzeile	Position in einem Rapport. Ein Rapport kann je nach Rapportstruktur unterschiedliche Rapportzeilen enthalten. Möglich sind in einem Kundenrapport: Zuteilungs-Zeile Soll-Zeile Ist-Zeile Möglich sind in einem Mitarbeiterrapport: Ist-Zeile Interne-Zeile
Rapportzeilenstatus	Status, den eine Rapportzeile beim Erfassen und/oder Verarbeiten erhält. Folgende Rapportzeilenstatus gibt es: Rapportzeilenstatus = provisorisch Rapportzeilenstatus = definitiv Rapportzeilenstatus = erledigt
Rechnungsadresse
Rüstzeit



S
Saldo - Batch
Saldo - Debi
Saldo - Online
Sammelabschluss
Sammelabschlussverfahren
Sammellagerort
Sammellieferung
Sammelpufferzeit	Zusätzlich benötigte Zeit für das Sammeln der Ware (in Tagen). Ist eine Grösse bei der Ermittlung des Backorder Datums im Backorderprocessing ( Kunden-Rückstandsverwaltung)
Schlusstext
Selektion
Seriennummer
Service	Zur Anwendung Service gehört die ganze Rapport-Bearbeitung für Dienstleistungen, Artikel oder Ersatzteile. Alle Arten von Dienstleistungen können abgewickelt werden: technischer Service, Beraterleistungen, Präsenzzeitkontrolle.
Service-Mitarbeiter
Service-MIS
Servicerapport	siehe Rapport
Serviceteam	Das Service-Team ist ein fix vorgegebener Mitarbeiter-MIS-Kreis, der im Service-MIS ausgewertet werden kann.
Servicezuteilung	Eine Servicezuteilung auf ein Artikel/Modell, auf ein bestimmtes Objekt, eine Archivposition oder einen freien Text (AdHoc) vorgenommen werden. Dieser Servicezuteilung werden dann wiederum Soll- und Ist-Zeilen oder nur Ist-Zeilen zugeteilt.
Set	siehe Artikel-Set
Setzeile	Einzelartikel und/oder Leistungen, die dem Artikeltyp Artikel-Set (einstufige Handelsstückliste) zugeteilt sind.
Short-Cut
Sofortlieferung
Soll-eff.	siehe Soll-effektiv
Soll-effektiv	geplante Zeiten oder Materialien, die in einer Rapport Soll-Zeile erfasst werden, die von den verrechenbaren Zeiten / Mengen (Soll-verrechenbar) abweichen können.
Soll-verr.	siehe Soll-verrechenbar
Soll-verrechenbar	geplante dem Kunden verrechenbare Zeiten / Mengen, die in einer Rapport Soll-Zeile erfasst werden, die von den geplanten effektiv aufzuwendenden Zeiten / Mengen (Soll-effektiv) abweichen können.
Soll-Zeile	Rapportzeile, in der die geplanten Zeiten / Mengen erfasst werden im Gegensatz zur Ist-Zeile in der die aufgewendeten Zeiten / Mengen erfasst werden.
Sonderkondition
Standard-Vorschau	In der Standardvorschau wird das Dokument in einem standardisierten Layout angezeigt. In der Vorschau können Sie blättern, zoomen und das Dokument mit dem Symbol "Drucker" direkt ausdrucken.
Suchbegriff

T
Tagesrapport	Mitarbeiterrapport, in welchem die Leistungen eines Mitarbeiters pro Tag erfasst werden. Siehe auch Wochenrapport und Monatsrapport.

Terminauftrag	Alle Auftragspositionen werden, sofern vorhanden, zum vorgegebenen Termin geliefert unabhängig davon ob sie bereits früher verfügbar sind.
Textblock	In einem Textblock können Notizen in beliebiger Länge, sprachbezogen hinterlegt werden.
Transport

U

Undo	Mit der Undo-Funktion kann a) ein provisorisches (unverbuchtes) Dokument gelöscht werden (Direkt-Storno) b) ein definitives Dokument gelöscht werden, vorausgesetzt es hat kein Folgedokument oder ist nicht bereits im Financial Accounting (nur bei RE / GS) verbucht. c) ein definitives Dokument in ein provisorisches Dokument zurückgesetzt werden, vorausgesetzt es hat kein Folgedokument oder ist nicht bereits im Financial Accounting (nur bei RE / GS) verbucht. d) in einem definitiven Dokument eine einzelne oder alle Positionen manuell erledigt werden.
V
Versandzeit	Zeit in Tagen, die der Versand der Ware zum Kunden in Anspruch nehmen wird. Sie kann in den Verkaufsdokument-Kopfdaten hinterlegt werden. Es handelt sich um eine Grösse, die zur Berechnung des BOP-Datums im Backorderprocessing (Kunden-Rückstandsauflösung) verwendet wird.



Verarbeiten


Verarbeitungspool
Verarbeitungsstufe
Vererben
Vererbungsstufe
Versandzeit


verknüpftes Verkaufsdokument	Verkaufsdokument, in das die Rapportzeilen des Kundenrapports beim "Fakturieren" übernommen werden.
Vorkalkulation
Vorselektion

W
Währung
Wiederbeschaffungszeit

Wochenrapport	Mitarbeiterrapport, in welchem die Leistungen eines Mitarbeiters pro Woche erfasst werden. Siehe auch Tagesrapport und Monatsrapport.


X
XYZ-Code
Y

Z
ZA-Auftragsart	Auftragsart zur Berechnung der Zu-/Abschläge auf dem Dokument und den Dokumentpositionen..
Zu- / Abschlag, Dokument	Pro Dokument können Zu-/ Abschläge erfasst werden, die das Dokumenttotal erhöhen oder verringern. Maximal können 5 Zu-/ Abschläge definiert werden, z.B. Versandkosten, Rechnungsrabatt.
Zu- / Abschlag, Position	Pro Dokument können Zu-/ Abschläge erfasst werden, die das Dokumenttotal erhöhen oder verringern. Maximal können 5 Zu-/ Abschläge definiert werden, z.B. Versandkosten, Rechnungsrabatt.
Zuteilungstyp	Der Zuteilungstyp zeigt an welche kalkulatorische Zuteilung für ein Dokument getroffen wurde. Leer = keine Zuteilung, P = Zuteilung zu einem Projekt, C = Zuteilung zu einem Servicevertrag
Zwischentitel	Pro Dokumentposition kann ein Zwischentitel erfasst werden. In der Regel wird dieser vor der Position ausgedruckt.

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