In diesem BC definieren Sie die Zusatzinfomationen (Kontierung und
Mehrwertsteuer) eines Zu-/Abschlages.
Das BC wird in der Regel im Navigationsbereich
Zu-/Abschläge
bearbeiten im BC
96600
Preis-/Rabattsystem mit dem Button <Zusätze...> geöffnet.
Nummer
Beim Aufruf des BC ist der Header leer und der
gewünschte Zu-/Abschlag muss zuerst aktiviert werden. Die Suche erfolgt
über die Nummer des Zu-/Abschlages.
Kontierung
In dieser Gruppe können Sie Kontonummern für folgende
Kontenarten hinterlegen:
- Aufwandskonto
- Abgrenzungskonto
- Kostenstelle
- Kostenträger
Zusätzlich können Sie festlegen, ob bei der Übergaben an die
Finanzbuchhaltung Verkaufskosten gebucht werden sollen. Ob Verkaufskosten
gebucht werden können, hängt davon ab, ob die eingesetzte
Finanzbuchhaltung Verkaufskostenbuchungen unterstützt.
Mehrwertsteuer
Sie legen hier fest, wie die Mehrwertsteuer des aktiven
Zu-/Abschlags ermittelt werden soll.
Vorgabe
MwSt-Satz
Der Mehrwertsteuersatz richtet sich entweder nach dem
Mehrwertsteuersatz der Einkaufsposition (Vorgabe: 1 - gemäss Dok-Position)
oder nach dem hier definierten eigenen Mehrwertsteuersatz (Vorgabe 0 -
Eigener MwSt-Satz):
Vorgabe
MwSt-Nummer
Dieses Attribut ist nur aktiv, wenn als
MwSt-Vorgabe-Satz "eigener MwSt-Satz" ausgewählt wurde. Ein Klick auf das
Auswahlsymbol im Attribut (oder F4) öffnet Liste aller
Mehrwertsteuer-Codes.
