In diesem BC können Sie für einen Einzelartikel oder eine Leistung pro
Lieferant die (Haupt-)Basiseinkaufspreise erfassen, sowie den Artikel oder
die Leistung einer Lieferantenartikelgruppe zuordnen. Vom
Basiseinkaufspreis ausgehend werden alle weiteren Rabatte (Mengenrabatt,
Wiederverkaufsrabatt, Sonderrabatt) berechnet. Der Basiseinkaufspreis kann
sowohl in der Leitwährung, als auch in einer Fremdwährung geführt werden.
Als Default wird die Währung vorgeschlagen, die beim aktiven Lieferanten
im Adressstamm (BC
11303
Kreditor) hinterlegt ist.
Perioden-Basiseinkaufspreise übersteuern im für sie gültigen Zeitraum
die Haupt-Basiseinkaufspreise.
Zusätzlich verwalten Sie in diesem BC die Lieferantenartikelnummer, die
Lieferanten-Artikelbezeichnungen, die Lieferanten-Lieferfrist und die
Garantiezeit, die der Lieferant für den aktiven Artikel gewährt.
Artikel
Im
Header dieses BC's wird der aktive Stammartikel angezeigt. Wird das BC
ohne aktiven Artikel aufgerufen, können Sie über "Artikelnummer" oder
"Suchbegriff 1" einen beliebigen Artikel aktivieren.
Lieferanten
In der BO-Liste sind alle Lieferanten mit ihrer Klassifizierung
nach Hauptlieferant und Ersatzlieferanten aufgeführt. Standardmäßig werden
die Attribute "Lieferantentyp", "Lieferantennummer", "Name" und "Ort"
angezeigt. Diese Anzeige können Sie nach Ihren Wünschen modifizieren.
Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie im
Kapitel
BO-Liste.
Lieferantennummer:
In diesem Attribut wird die Nummer des
aktiven Lieferanten angezeigt.
Lieferantenartikelnummer:
In diesem Attribut können Sie die
Artikelnummer erfassen unter der der Artikel beim Lieferanten geführt
wird.
Bezeichnung 1 / Bezeichnung 2 / Bezeichnung 3:
Hier können Sie drei lieferantenspezifische
Artikelbezeichnungen erfassen.
Artikelgruppennummer:
Hier können
Sie den aktiven Artikel einer (Lieferanten-)
Artikelgruppe zuweisen. Damit gelten für den Artikel
die für die Lieferanten-Artikelgruppe hinterlegten
Standard-Konditionen.
Zusätze
In dieser Gruppe können Sie
Freien Felder zum Lieferantenartikel füllen. Diese Attribute sind nur
aktiv, wenn OpaccOXAS Studio BC
92200
BO-Erweiterungen definiert wurden.
Informationen
In dieser Gruppe können
Sie zusätzliche Informationen hinterlegen.
Text
1: / Text 2: / Text 3:
Hier können Sie max. 3 Texte mit
zusätzlichen Informationen / Hinweisen erfassen. Die Grösse der einzelnen
Textfelder können Sie mit Crtl+ oder Crtl- bestimmen und in einer eigenen
BC-Vorlage speichern.
Währung:
Hier
wird Ihnen die Währung für die Basiseinkaufspreise angezeigt. Der
Währungsvorschlag richtet sich nach der beim Lieferanten im Adressstamm
hinterlegten Währung.
Für die Artikelbewertung, die in Leitwährung
erfolgt, werden diese Preise zum hinterlegten Kurs umgerechnet. Die Preise
werden ebenfalls umgerechnet wenn das Einkaufsdokument (BE) in einer
anderen Währung erfasst wird.
Wenn Sie ohne Fremdwährungen arbeiten
wird hier fix die Leitwährung angezeigt.
Wenn Sie im Attribut
"Währung" eine Fremdwährung vorgegeben haben, werden ihnen in den
folgenden Attributen die drei verschiedenen Währungskurse angezeigt, die
in OpaccERP geführt werden können:
Kurs Allgemein:
Dieser Kurs wird für die Berechnung des Leitwährungswertes bei
Verkaufs- und Einkaufsdokumenten, die auf Preise in Fremdwährung
zugreifen, verwendet.
Kurs
Verkaufspreis:
Dieser Kurs wird ausschließlich dann verwendet,
wenn es darum geht, Verkaufspreise in Leitwährung aufgrund von
Einkaufspreisen in Fremdwährungen zu berechnen. Anstelle eines Kurses kann
auch eine Tabelle hinterlegt werden. Diese Tabelle kann dann je nach
Einkaufspreis in Fremdwährung unterschiedliche Kurse beinhalten oder sogar
pro Fremdwährungspreis einen Leitwährungspreis definieren.
Kurs
Kalkulation:
Dieser Kurs wird ausschließlich für die Bewertung
der Bestände und die Herleitung des Kalk. ESP (Wareneinsatzkosten),
verwendet, falls dieser auf einem Fremdwährungspreis basiert.
Lieferfrist:
In diesem Attribut erfassen Sie die Lieferfrist in Tagen, die
für die aktive Artikel / Lieferanten-Kombination gilt.
Garantie:
In diesem Attribut erfassen Sie die Garantie in Monaten, die
für die aktive Artikel / Lieferanten-Kombination gilt.
Verkaufseinheit:
Hier wird Ihnen die Einkaufseinheit, wie im
Attribut "Dimensionsvariante Einkauf" im BC 21101 Zusätze definiert,
angezeigt.
Einkaufpreis: Preis 1 / Preis 2 / Preis 3
Hier können Sie die Einkaufspreise: Preis 1, Preis 2 und Preis
3 erfassen.
Es können drei Einkaufspreise pro Artikel verwaltet
werden. Diese Preise werden, wenn keine Lieferanten-Konditionstabelle sie
übersteuert, beim Vorschlag des Einkaufspreises auf der Einkaufsposition
der Dokumentstufen Anfrage und Bestellung berücksichtigt.
Einkaufspreis A: Preis 1 / Preis 2 / Preis 3
Hier können Sie für Preis 1, Preis 2 und Preis 3 die
Einkaufspreise A (Preise für die Preisrunde A) erfassen. Die hier
hinterlegten Preise beziehen sich immer auf die im Attribut 'Preisrunde A'
im Abschnitt Übriges hinterlegte Preisliste für Preisrunde A.
MwSt EP: Preis 1 / Preis 2 / Preis 3
Den Einkaufpreisen Preis 1, Preis 2, und Preise kann jeweils
ein Mehrwertsteuersatz zugeordnet werden. Der Mehrwertsteuersatz besagt,
welchen %-Satz an Mehrwertsteuer der Preis beinhaltet. Bei der
Ermittlung der Mehrwertsteuer wird der Mehrwertsteueranteil
abgezogen.
Fixer EP: Preis 1 / Preis 2 / Preis 3
Bei aktivem Schalter können Sie den Einkaufspreis auf einer
Einkaufsposition (Dokumentstufe AF und BE) nicht ändern.
Bemerkung:
Für jeden Preistyp (Preis 1, Preis 2, Preis 3) kann hier eine
Bemerkung hinterlegt werden.
Preisrunde A:
Hier können Sie für die Preisrunde A gültige Preisliste aus der
Preisrundentabelle auswählen und hinterlegen.
Gültig
ab:
Hier können Sie das Datum hinterlegen, ab dem die Preisrunde
gelten soll.
 |
Hinweis
Mit diesem Datum
ist keine automatische Preissteuerung verbunden. Die Aktivierung einer
Preisrunde bzw. der Preisrundennachtrag muss manuell zum gewünschten
Zweitpunkt im BC 21651 Preisrunden
nachtragen gestartet werden.
|
Eine automatisierte
Preissteuerung ist durch den Einsatz von Perioden- und / oder
Aktionspreisen möglich.
Preisrunde B
wie Preisrunde A
